| Lista degli atti | ||||||||
| Data | Numero | Settore | Oggetto | Tipo | Data Pubblicazione | |||
| 23/02/2016 | 55 | III Settore: Economico Finanziario | Ufficio Sviluppo Economico ed Artigianato - Fattura n. 7X04051460 del 14/10/2015 di € 366,50 VI bimestre 2015. Contratto Consip "5" 888.010.564.202.... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 12:16:51 |  |
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| 23/02/2016 | 56 | III Settore: Economico Finanziario | Cabine Ecologiche - Fattura n. 7X04051320 del 14/10/2015 di €448,08 IV bimestre 2015 Consip "5" 888.010.561.731.... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 12:14:07 | |
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| 23/02/2016 | 57 | III Settore: Economico Finanziario | Contratto Consip 5 n. 888.010.561.735 (Ufficio Ecologia). Fattura n. 7X04051070 del 14/10/2015 di € 435,15. VI bimestre 2015 della Società TIM spa.... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 12:12:25 | |
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| 23/02/2016 | 58 | III Settore: Economico Finanziario | Organi Istituzionali - Fattura n. 7X04053486 del 14/10/2015 di € 156,29 VI bimestre 2015. Contratto Consip "5" 888.010.561.760.... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 12:10:15 | |
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| 23/02/2016 | 59 | III Settore: Economico Finanziario | Uffici Provinciali - Fattura n. 7X04049154 del 14/10/2015 di € 434,47 VI bimestre 2015. Contratto Consip "5" 888.010.564.206.... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 12:06:56 | |
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| 23/02/2016 | 18 | IX Settore: Manutenzione patrimonio edilizio | Procedura negoziata mediante RDO sul MePa di Consip per l'affidamento dei lavori di "Revisione semestrale degli estintori installati negli uffici del ... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 10:51:45 | |
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| 23/02/2016 | 17 | IX Settore: Manutenzione patrimonio edilizio | Compensi per incarico di collaudatore statico del progetto di "Riqualificazione ambientale dell'area delle saline di Siracusa zona A e realizzazione d... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 10:46:06 | |
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| 23/02/2016 | 40 | III Settore: Economico Finanziario | Ditta Ufficio srl.. Pagamento fattura n. 1379 del 07/10/2015 di € 3.112,04. Noleggio e manutenzione dei fotocopiatori per il mese di Novembre 2015. CI... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 09:45:43 | |
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| 19/02/2016 | 21 | XI Settore: Affari legali | Pagamento somma intimata con atto n. 29820169000008110000, di cui alla cartella di pagamento n. 29820140003063507001, relativa all’imposta di registr... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 09:39:26 | |
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| 23/02/2016 | 39 | III Settore: Economico Finanziario | Ditta Gruppo Galfo. Pagamento fattura n. 13 del 13/07/2015 per manutenzione fotocopiatori GESTETNER dall'1.07.2015 al 31.12.2015. CIG: 6200069AC9.... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 09:30:59 | |
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